Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANTONIO CESAR FEIX DA SILVA (COMBO WEB SHOP VENDAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
728 |
Data de lançamento: |
08/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
APAR.EQUIP.ODONT.LAB.E HOSPIT. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - Apar.Equip.e Utens.Med.Odont.Lab.e Hosp. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de Balança Pediatrica Digital para a Unidade Básica de Saúde da Cidade, conforme ordem de compra 302/2018 |
0,00 |
789,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2018 |
Aquisição de Balança Pediatrica Digital para a Unidade Básica de Saúde da Cidade, conforme ordem de compra 302/2018 |
789,00 |
|
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| 08/02/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/018177300; |
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789,00 |
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| 16/02/2018 |
Pagamento de Empenho 728/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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789,00 |
| TOTAL |
789,00 |
789,00 |
789,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
