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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JEFERSON SIMON

Dados do Empenho
Número do empenho: 7292 Data de lançamento: 13/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção do PAIF e SCFV
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - Servicos de Apoio ao Ensino
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 24 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de profissional qualificado para realização de Batizado de Capoeira e troca de Cordéis para o Fortalecimento de vínculos , visando atigir a consciencia do aluno, contribuindo para formação de seres capazes de lidar com a diferença, austeridade e valorização de parte da cultura brasileira. Finalidade: Serviços Prestados para instruir, ministrar e realizar evento de Capoeira para crianças e adolescentes dos Grupos do SCFV, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos atrav 2.000,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2018 Contratação de profissional qualificado para realização de Batizado de Capoeira e troca de Cordéis para o Fortalecimento de vínculos , visando atigir a consciencia do aluno, contribuindo para formação de seres capazes de lidar com a diferença, austeridade e valorização de parte da cultura brasileira. Finalidade: Serviços Prestados para instruir, ministrar e realizar evento de Capoeira para crianças e adolescentes dos Grupos do SCFV, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos através do CRAS. 2.000,00
13/11/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/27; 2.000,00
21/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7292/2018 JEFERSON SIMON - 299233 2.000,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.