| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 7367 | Data de lançamento: | 23/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 12 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Lâmpada E-40 Metálica 400w. | 37,00 | 370,00 |
| 10.00 | Luminária pública sem braço com grade E 40 Finalidade: Aquisição de lâmpadas e luminárias para manutenção da Iluminação nas ruas da cidade. | 72,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2018 | Lâmpada E-40 Metálica 400w. Luminária pública sem braço com grade E 40 Finalidade: Aquisição de lâmpadas e luminárias para manutenção da Iluminação nas ruas da cidade. | 1.090,00 | ||
| 23/11/2018 | Conforme DANFE Nº 000/262; | 1.090,00 | ||
| 27/11/2018 | Pagamento de Empenho 7367/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.090,00 | ||
| TOTAL | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
