| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 7369 | Data de lançamento: | 23/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Pregos diversos simples (19x36, 18x30, 17x27, 12x12) Finalidade: Aquisição de 03 Kg de pregos para manutenção no telhado da garagem do Parque de Máquinas. | 8,99 | 26,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2018 | Pregos diversos simples (19x36, 18x30, 17x27, 12x12) Finalidade: Aquisição de 03 Kg de pregos para manutenção no telhado da garagem do Parque de Máquinas. | 26,97 | ||
| 23/11/2018 | Conforme DANFE Nº 000/258; | 26,97 | ||
| 27/11/2018 | Pagamento de Empenho 7369/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 26,97 | ||
| TOTAL | 26,97 | 26,97 | 26,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
