| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 7370 | Data de lançamento: | 23/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salvar - SAMU - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TORNEIRA SIMPLES | 5,80 | 5,80 |
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA Finalidade: Aquisição de material para instalação de uma torneira na pia das intermediações do SAMU. | 3,00 | 3,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2018 | TORNEIRA SIMPLES FITA VEDA ROSCA Finalidade: Aquisição de material para instalação de uma torneira na pia das intermediações do SAMU. | 8,80 | ||
| 23/11/2018 | Conforme DANFE Nº 000/259; | 8,80 | ||
| 27/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7370/2018 LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 19551 | 8,80 | ||
| TOTAL | 8,80 | 8,80 | 8,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
