Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
4.053,14 |
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| 27/11/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de novembro de 2018 |
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4.053,14 |
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| 27/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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18,00 |
| 27/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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39,68 |
| 27/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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350,98 |
| 27/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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405,23 |
| 29/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7411/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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3.239,25 |
| TOTAL |
4.053,14 |
4.053,14 |
4.053,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
