Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7438 |
Data de lançamento: |
27/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
0,00 |
8.246,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2018 |
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
8.246,29 |
|
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| 27/11/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de novembro de 2018 |
|
8.246,29 |
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| 20/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7438/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
|
|
2.949,31 |
| 28/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7438/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
|
|
5.296,98 |
| TOTAL |
8.246,29 |
8.246,29 |
8.246,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
