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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7460	Data de lançamento:	27/11/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - Contratacao p/Tempo Det.de Professores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	0,00	10.305,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	10.305,99
27/11/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de novembro de 2018		10.305,99
27/11/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. CONT. FUNDAMENTAL MDE			72,00
27/11/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. CONT. FUNDAMENTAL MDE			824,44
29/11/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7460/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			9.409,55
TOTAL		10.305,99	10.305,99	10.305,99
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	27/11/2018	72,00		Lançada
INSS - Parte Servidores - FUNDEB	27/11/2018	824,44		Lançada
TOTAL		896,44