Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
19.771,78 |
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| 27/11/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de novembro de 2018 |
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19.771,78 |
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| 27/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLANO VIVO-SIMURB, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. CONT.INFANTIL (MDE) |
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69,99 |
| 27/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. CONT.INFANTIL (MDE) |
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126,00 |
| 27/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. CONT.INFANTIL (MDE) |
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1.003,74 |
| 27/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. CONT.INFANTIL (MDE) |
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1.581,63 |
| 29/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7468/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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16.990,42 |
| TOTAL |
19.771,78 |
19.771,78 |
19.771,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
