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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7531	Data de lançamento:	27/11/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.Programas da Saúde - NAAB - Estadual
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - Contratacao p/Tempo Det.Prof.da Saude
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Incentivo Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	0,00	1.250,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	1.250,85
27/11/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de novembro de 2018		1.250,85
27/11/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BASICA (NAAB) - 4011			9,00
27/11/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BASICA (NAAB) - 4011			100,06
29/11/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7531/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			1.141,79
TOTAL		1.250,85	1.250,85	1.250,85
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	27/11/2018	9,00		Lançada
INSS - Parte dos Servidores - NAAB	27/11/2018	100,06		Lançada
TOTAL		109,06