Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2018 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
8.055,48 |
|
|
| 27/11/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de novembro de 2018 |
|
8.055,48 |
|
| 27/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - FEDERAL 4620 |
|
|
54,00 |
| 27/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - FEDERAL 4620 |
|
|
59,61 |
| 27/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL FRED, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - FEDERAL 4620 |
|
|
419,46 |
| 27/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - FEDERAL 4620 |
|
|
891,43 |
| 29/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7579/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
|
|
6.630,98 |
| TOTAL |
8.055,48 |
8.055,48 |
8.055,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
