Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
1.481,31 |
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| 27/11/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de novembro de 2018 |
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1.481,31 |
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| 27/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL CONTRATADOS - 4520 |
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9,00 |
| 27/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL CONTRATADOS - 4520 |
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159,98 |
| 27/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL FRED, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL CONTRATADOS - 4520 |
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162,50 |
| 29/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7581/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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1.149,83 |
| TOTAL |
1.481,31 |
1.481,31 |
1.481,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
