Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS EXECUTIVO |
7.353,98 |
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| 09/01/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente férias do mes de janeiro de 2018. |
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7.353,98 |
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| 09/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. AGRICULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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16,91 |
| 09/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO E SEGURO COMPASSO, Setor: SEC. MUN. AGRICULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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49,00 |
| 09/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. AGRICULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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68,64 |
| 09/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. AGRICULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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661,84 |
| 12/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 76/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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6.557,59 |
| TOTAL |
7.353,98 |
7.353,98 |
7.353,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
