Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CAZAROTTO & MARANGON LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7635 |
Data de lançamento: |
27/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
17 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Esponja para louça |
0,89 |
71,20 |
|
Sabão em pó 1kg
Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para as Escolas Municipais. |
4,89 |
73,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2018 |
Esponja para louça Sabão em pó 1kg
Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para as Escolas Municipais. |
144,55 |
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| 27/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/462; |
|
144,55 |
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| 03/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7635/2018
CAZAROTTO & MARANGON LTDA - EPP - 21939 |
|
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144,55 |
| TOTAL |
144,55 |
144,55 |
144,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
