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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	7640	Data de lançamento:	28/11/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONE CELULAR
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Fatura telefonica dos nº 99623-3089, 99623-1414 e 99640-7396 do Secretário de Obras e servidores a serviço da Obras referente o mes de novembro de 2018	0,00	159,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2018	Fatura telefonica dos nº 99623-3089, 99623-1414 e 99640-7396 do Secretário de Obras e servidores a serviço da Obras referente o mes de novembro de 2018	159,16
28/11/2018	Liquidado nesta data para o credor TELEFONICA BRASIL S.A cfe fatura		159,16
03/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7640/2018 TELEFONICA BRASIL S.A - 3293			159,16
TOTAL		159,16	159,16	159,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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