Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7666 |
Data de lançamento: |
29/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Natureza da despesa: |
RECAPAGEM DE PNEU |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
13 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Recapagem de pneu 20.5x25, L3, 40,0mm.
Finalidade: Aquisição de 01 Recapagem de pneu para a Pá Carregadeira Doosan DL 200 da Secretaria de Obras |
2.489,00 |
2.489,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2018 |
Recapagem de pneu 20.5x25, L3, 40,0mm.
Finalidade: Aquisição de 01 Recapagem de pneu para a Pá Carregadeira Doosan DL 200 da Secretaria de Obras |
2.489,00 |
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| 29/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/835; |
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2.489,00 |
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| 04/12/2018 |
Pagamento de Empenho 7666/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.489,00 |
| TOTAL |
2.489,00 |
2.489,00 |
2.489,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
