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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7667	Data de lançamento:	29/11/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	borracharia, conserto de pneu e vulcanização e lav
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONSERTO PNEU VD 07	79,00	79,00
1.00	CONSERTO PNEU VD 08	88,00	88,00
1.00	CONSERTO PNEU VD 10 Finalidade:Consertos de pneu utilizados nas recapagens do pneu 20.5x25 da Pá Carregadeira Doosan DL 200 da Secretaria de Obras	130,00	130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2018	CONSERTO PNEU VD 07 CONSERTO PNEU VD 08 CONSERTO PNEU VD 10 Finalidade:Consertos de pneu utilizados nas recapagens do pneu 20.5x25 da Pá Carregadeira Doosan DL 200 da Secretaria de Obras	297,00
29/11/2018	Conforme Nota Fiscal Nº T/836;		297,00
04/12/2018	Pagamento de Empenho 7667/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			297,00
TOTAL		297,00	297,00	297,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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