Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RODEIO BUREAU LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7672 |
Data de lançamento: |
30/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 Par de placas e serviço de colcoação da mesma, para o veículo: Onibus ITJ-8366 do Transporte Escolar. |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2018 |
01 Par de placas e serviço de colcoação da mesma, para o veículo: Onibus ITJ-8366 do Transporte Escolar. |
160,00 |
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| 30/11/2018 |
Liquidado nesta data para o credor RODEIO BUREAU LTDA cfe recibo 538 |
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160,00 |
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| 04/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7672/2018
RODEIO BUREAU LTDA - 19583 |
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160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
