Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOSÉ ARNO FERRARI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
768 |
Data de lançamento: |
15/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Tres diárias a serem vencidas nos dias 21 a 23 de fevereiro de 2018 em Torres-RS quando vai participar de Assembleia da Famurs |
0,00 |
1.259,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2018 |
Tres diárias a serem vencidas nos dias 21 a 23 de fevereiro de 2018 em Torres-RS quando vai participar de Assembleia da Famurs |
1.259,07 |
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| 15/02/2018 |
Liquidado nesta data para o Prefeito Municipal José Arno Ferrari cfe requisição de diárias |
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1.259,07 |
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| 19/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 768/2018
JOSÉ ARNO FERRARI - 41318 |
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1.259,07 |
| TOTAL |
1.259,07 |
1.259,07 |
1.259,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
