Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7682
Data de lançamento:
30/11/2018
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:
Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função:
Transporte
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TEE ESGOTO 150 MM
36,15
72,30
4.00
JOELHO ESGOTO 150
48,55
194,20
3.00
JUNÇÃO ESGOTO Y 100X50MM
14,05
42,15
6.00
CANO ESGOTO 150MM
150,00
900,00
2.00
JUNÇÃO ESGOTO Y 150X150 MM
59,30
118,60
8.00
LUVA ESGOTO 150 MM
Finalidade: Aquisição de material hidráulico para manutenção das calhas fazendo o armazenamento da água da chuva no Parque de Máquinas.
17,90
143,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2018
TEE ESGOTO 150 MM JOELHO ESGOTO 150 JUNÇÃO ESGOTO Y 100X50MM CANO ESGOTO 150MM JUNÇÃO ESGOTO Y 150X150 MM LUVA ESGOTO 150 MM
Finalidade: Aquisição de material hidráulico para manutenção das calhas fazendo o armazenamento da água da chuva no Parque de Máquinas.
1.470,45
30/11/2018
Conforme DANFE Nº 000/2273;
1.470,45
04/12/2018
Pagamento de Empenho 7682/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.470,45
TOTAL
1.470,45
1.470,45
1.470,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
