| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PNEU BOM EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 772 | Data de lançamento: | 15/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 06 Pneus novos 275/80R 22.5 16 lonas para os veículos e máquinas da Secretaria de Obras, conforme ordem de compra 317/2018 | 8.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2018 | Aquisição de 06 Pneus novos 275/80R 22.5 16 lonas para os veículos e máquinas da Secretaria de Obras, conforme ordem de compra 317/2018 | 8.400,00 | ||
| 09/03/2018 | Conforme DANFE Nº 001/1893; | 8.400,00 | ||
| 10/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 772/2018 PNEU BOM EIRELI EPP - 299273 | 8.400,00 | ||
| TOTAL | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
