| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA |
| Número do empenho: | 7726 | Data de lançamento: | 30/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria de Meio Ambiente | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.do Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - Combustiveis e Lubrif.p/Out. Finalidades | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de combustível para o Soprador, Maquina de cortar grama, Roçadeira, e Motosserra utilizados pela Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Obras referente o mes de novembro de 2018 | 243,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | Aquisição de combustível para o Soprador, Maquina de cortar grama, Roçadeira, e Motosserra utilizados pela Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Obras referente o mes de novembro de 2018 | 243,78 | ||
| 30/11/2018 | Conforme DANFE Nº 001/2762; 001/2765; 001/2767; 001/2768; 001/2769; 001/2771; 001/2773; | 243,78 | ||
| 06/12/2018 | Pagamento de Empenho 7726/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 243,78 | ||
| TOTAL | 243,78 | 243,78 | 243,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
