| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 7736 | Data de lançamento: | 30/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo a Atenção Básica - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | borracharia, conserto de pneu e vulcanização e lav | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Serviços de borracharia para os veículos da Secretaria de saúde referente o mes de novembro de 2018 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | Serviços de borracharia para os veículos da Secretaria de saúde referente o mes de novembro de 2018 | 195,00 | ||
| 04/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/125367; | 195,00 | ||
| 10/12/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7736/2018 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
