Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7759 |
Data de lançamento: |
03/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Praças, Parques e Jardins |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TINTA FOSCA PRETA AUTOMOTIVA |
80,00 |
80,00 |
|
LIXA 36 - 3M |
3,00 |
6,00 |
|
SOLVENTE 1 LT.
Finalidade: Aquisição de material para pintura do mastro da Praça Central. |
7,50 |
7,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2018 |
TINTA FOSCA PRETA AUTOMOTIVA LIXA 36 - 3M SOLVENTE 1 LT.
Finalidade: Aquisição de material para pintura do mastro da Praça Central. |
93,50 |
|
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| 03/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/022031975; |
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93,50 |
|
| 10/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7759/2018
OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME - 21701 |
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|
93,50 |
| TOTAL |
93,50 |
93,50 |
93,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
