Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DARUI V M ZIMMERMANN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
776 |
Data de lançamento: |
15/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 12 pneus 205/75R 16C para os veículos da Secretaria de Saúde, conforme ordem de compra 311/2018 |
0,00 |
5.568,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2018 |
Aquisição de 12 pneus 205/75R 16C para os veículos da Secretaria de Saúde, conforme ordem de compra 311/2018 |
5.568,00 |
|
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| 13/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/313; |
|
5.568,00 |
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| 23/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 776/2018
Darui V M Zimmermann ME - 299274 |
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5.568,00 |
| TOTAL |
5.568,00 |
5.568,00 |
5.568,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
