Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7770 |
Data de lançamento: |
04/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAPA 1/2 |
56,00 |
56,00 |
| 1.00 |
MANGA 1/2 TRAMAS |
58,80 |
58,80 |
| 1.00 |
TMJ 10-10
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção de mangueiras na Retroescavadeira JCB da Secretaria de Obras |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2018 |
CAPA 1/2 MANGA 1/2 TRAMAS TMJ 10-10
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção de mangueiras na Retroescavadeira JCB da Secretaria de Obras |
144,80 |
|
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| 04/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/3083; |
|
144,80 |
|
| 10/12/2018 |
Pagamento de Empenho 7770/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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144,80 |
| TOTAL |
144,80 |
144,80 |
144,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
