Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7771 |
Data de lançamento: |
04/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MANGA 75223698 |
50,00 |
50,00 |
|
ABRAÇADEIRA
Finalidade: Aquisição de mangueira para manutenção do caminhão 1620 Placa CTQ-3031 da Secretaria de Obras |
6,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2018 |
MANGA 75223698 ABRAÇADEIRA
Finalidade: Aquisição de mangueira para manutenção do caminhão 1620 Placa CTQ-3031 da Secretaria de Obras |
62,00 |
|
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| 04/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/3084; |
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62,00 |
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| 10/12/2018 |
Pagamento de Empenho 7771/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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62,00 |
| TOTAL |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
