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Exercício: 2018
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7775	Data de lançamento:	04/12/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	PEÇAS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONECCAO CAPA	87,00	87,00
1.00	TFBB 6-4	15,00	15,00
1.00	TFBB 6-6	39,00	39,00
1.00	TFJ 90 6-4	30,00	30,00
1.00	TFJ 08-08	29,00	29,00
1.40	MANGA 2 TRAMA 6 3/8	55,00	77,00
2.00	CAPA 3/8 Finalidade: Aquisição de mangueira para manutenção da Retroescavadeira JCB da Secretaria de Obras	13,00	26,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2018	CONECCAO CAPA TFBB 6-4 TFBB 6-6 TFJ 90 6-4 TFJ 08-08 MANGA 2 TRAMA 6 3/8 CAPA 3/8 Finalidade: Aquisição de mangueira para manutenção da Retroescavadeira JCB da Secretaria de Obras	303,00
04/12/2018	Conforme DANFE Nº 001/3088;		303,00
10/12/2018	Pagamento de Empenho 7775/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			303,00
TOTAL		303,00	303,00	303,00
SALDO A PAGAR				0,00