Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7777 |
Data de lançamento: |
04/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES E GRAXAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
9 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Óleo 10W Hidraulico
Finalidade: Aquisição de 03 baldes de óleo 10W hidráulico para uso das Máquinas e Veículos do Parque de Máquinas. |
178,50 |
535,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2018 |
Óleo 10W Hidraulico
Finalidade: Aquisição de 03 baldes de óleo 10W hidráulico para uso das Máquinas e Veículos do Parque de Máquinas. |
535,50 |
|
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| 04/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 3/502; |
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535,50 |
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| 10/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7777/2018
ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP - 750 |
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535,50 |
| TOTAL |
535,50 |
535,50 |
535,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
