| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 7786 | Data de lançamento: | 05/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.81.00.00.00 - Obras e Instalações Não Incorporáveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Cano PVC esgoto 100mm barra de 6m Finalidade: Aquisição de material hidráulico para conserto de encanamentos onde está sendo construido o cercamento ao redor da Escola. | 39,10 | 156,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2018 | Cano PVC esgoto 100mm barra de 6m Finalidade: Aquisição de material hidráulico para conserto de encanamentos onde está sendo construido o cercamento ao redor da Escola. | 156,40 | ||
| 05/12/2018 | Conforme DANFE Nº 1/832; | 156,40 | ||
| 11/12/2018 | Pagamento de Empenho 7786/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 156,40 | ||
| TOTAL | 156,40 | 156,40 | 156,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
