| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA FW |
| Número do empenho: | 779 | Data de lançamento: | 15/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de Pneus para os veículos e máquinas da Secretaria de Obras, conforme ordem de compras 312/2018 | 30.456,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2018 | Aquisição de Pneus para os veículos e máquinas da Secretaria de Obras, conforme ordem de compras 312/2018 | 30.456,00 | ||
| 26/02/2018 | Conforme DANFE Nº 1/69151; 1/69149; | 28.444,00 | ||
| 22/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 779/2018 - REF. MARÇO/2018 BELLENZIER PNEUS LTDA FW - 1019 | 28.444,00 | ||
| 05/12/2018 | Estornado nesta data parte do empenho nº 779/2018 motivo: produtos não foram entregues e foi solicitado o cancelamento do pedido junto ao fornecedor, conforme solicitação em anexo | -2.012,00 | ||
| TOTAL | 28.444,00 | 28.444,00 | 28.444,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
