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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VANDERLEI MARANGON

Dados do Empenho

Número do empenho:	780	Data de lançamento:	15/02/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Uma diária vencida no dia 31 de dezembro de 2017, quando foi fazer viagem com a UTI Móvel para transportar paciente para tratamento médico em Tres Passos-RS.	0,00	314,77

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2018	Uma diária vencida no dia 31 de dezembro de 2017, quando foi fazer viagem com a UTI Móvel para transportar paciente para tratamento médico em Tres Passos-RS.	314,77
15/02/2018	Liquidado nesta data para o servidor Vanderlei marangon cfe requisição de diárias		314,77
19/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 780/2018 VANDERLEI MARANGON - 18721			314,77
TOTAL		314,77	314,77	314,77
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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