Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DI DOMENICO & CIA.LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7811 |
Data de lançamento: |
06/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo a Atenção Básica - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Assinatura do Jornal Correio do Povo referente o exercicio de 2018 |
0,00 |
742,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2018 |
Assinatura do Jornal Correio do Povo referente o exercicio de 2018 |
742,80 |
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| 06/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/022097182; |
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742,80 |
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| 11/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7811/2018
DI DOMENICO & CIA.LTDA. - 21151 |
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742,80 |
| TOTAL |
742,80 |
742,80 |
742,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
