Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7816 |
Data de lançamento: |
07/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
PILHA PEQUENA |
3,90 |
5,85 |
| 3.00 |
PILHA MEDIA
Finalidade: Aquisição de pilhas para colocar nos aparelhos de ar condicionado da Unidade de Saúde Central. |
15,95 |
47,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2018 |
PILHA PEQUENA PILHA MEDIA
Finalidade: Aquisição de pilhas para colocar nos aparelhos de ar condicionado da Unidade de Saúde Central. |
53,70 |
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| 07/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/70; |
|
53,70 |
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| 12/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7816/2018
SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA - 299437 |
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53,70 |
| TOTAL |
53,70 |
53,70 |
53,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
