Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7819 |
Data de lançamento: |
07/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
COLA ADESIVA |
7,95 |
15,90 |
| 1.00 |
ISQUEIRO BIC
Finalidade: Aquisição de materiais para uso na sala dos dentistas. |
4,28 |
4,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2018 |
COLA ADESIVA ISQUEIRO BIC
Finalidade: Aquisição de materiais para uso na sala dos dentistas. |
20,18 |
|
|
| 07/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/69; |
|
20,18 |
|
| 12/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7819/2018
SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA - 299437 |
|
|
20,18 |
| TOTAL |
20,18 |
20,18 |
20,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
