Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOAO PEDRO MARCOTTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
785 |
Data de lançamento: |
16/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
14 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de material elétrico para manutenção e instalação de Ilumina-
ção Pública nas ruas da cidade, conforme ordem de compra 101/2018 |
0,00 |
2.479,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2018 |
Aquisição de material elétrico para manutenção e instalação de Ilumina-
ção Pública nas ruas da cidade, conforme ordem de compra 101/2018 |
2.479,30 |
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| 16/02/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/284; |
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2.479,30 |
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| 26/02/2018 |
Pagamento de Empenho 785/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.479,30 |
| TOTAL |
2.479,30 |
2.479,30 |
2.479,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
