Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7866 |
Data de lançamento: |
10/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Fundo de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: 13 SALÁRIO E RESCISÃO |
0,00 |
1.379,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: 13 SALÁRIO E RESCISÃO |
1.379,40 |
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| 10/12/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento referente rescisão e 13º salario CCS, contratdos mes de dezembro de 2018 |
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1.379,40 |
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| 10/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES-FMAS - LIVRE 01 |
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110,35 |
| 14/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7866/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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1.269,05 |
| TOTAL |
1.379,40 |
1.379,40 |
1.379,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - Parte Servidores - Livre |
10/12/2018 |
110,35 |
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Lançada |
| TOTAL |
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110,35 |
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