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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7883	Data de lançamento:	10/12/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - Contratacao p/Tempo Det.Prof.da Saude
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: 13 SALÁRIO E RESCISÃO	0,00	6.905,19

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: 13 SALÁRIO E RESCISÃO	6.905,19
10/12/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento referente rescisão e 13º salario CCS, contratdos mes de dezembro de 2018		6.905,19
10/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT. NASF - FEDERAL 4520			74,70
10/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT. NASF - FEDERAL 4520			605,18
14/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7883/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			6.225,31
TOTAL		6.905,19	6.905,19	6.905,19
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	10/12/2018	74,70		Lançada
INSS - Parte dos Servidores - NASF UNIAO	10/12/2018	605,18		Lançada
TOTAL		679,88