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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7887	Data de lançamento:	10/12/2018
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual
Conta de Despesa:	3190.04.99.03.00.00 - Outras Contratacoes p/Tempo Determinado
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Salvar - SAMU - Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: 13 SALÁRIO E RESCISÃO	0,00	6.680,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: 13 SALÁRIO E RESCISÃO	6.680,65
10/12/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento referente rescisão e 13º salario CCS, contratdos mes de dezembro de 2018		6.680,65
10/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ESTADUAL 4170			534,45
14/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7887/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			6.146,20
TOTAL		6.680,65	6.680,65	6.680,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Parte Servidores - SAMU - Estadual	10/12/2018	534,45		Lançada
TOTAL		534,45

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