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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA FW

Dados do Empenho

Número do empenho:	790	Data de lançamento:	19/02/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Serviços prestados na revisão de 20.000Km, higienização do ar condicionado, limpeza do arrefecimen to, conserto das rodas de liga leve, do veículo: Palio IXP-6046 da Secretaria de educação, conforme ordem de compra 329/2018	0,00	587,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2018	Serviços prestados na revisão de 20.000Km, higienização do ar condicionado, limpeza do arrefecimen to, conserto das rodas de liga leve, do veículo: Palio IXP-6046 da Secretaria de educação, conforme ordem de compra 329/2018	587,50
20/02/2018	Conforme Nota Fiscal Nº S/17366;		587,50
22/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 790/2018 MARINA VEICULOS LTDA FW - 1420			587,50
TOTAL		587,50	587,50	587,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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