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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA FW

Dados do Empenho

Número do empenho:	791	Data de lançamento:	19/02/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	LUBRIFICANTES E GRAXAS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de lubrificantes e fluidos utilizados na revisão dos 20.000Km do veículo: Palio IXP-6046 da Secre- taria de Educação, conforme ordem de compra 327/2018	0,00	512,39

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2018	Aquisição de lubrificantes e fluidos utilizados na revisão dos 20.000Km do veículo: Palio IXP-6046 da Secre- taria de Educação, conforme ordem de compra 327/2018	512,39
20/02/2018	Conforme DANFE Nº 0/057525;		512,39
22/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 791/2018 MARINA VEICULOS LTDA FW - 1420			512,39
TOTAL		512,39	512,39	512,39
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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