| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 7915 | Data de lançamento: | 10/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 12 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | Fio cobre 2,5mm. Finalidade: Aquisição de material elétrico para manutenção nos postes dos canteiros centrais da Cidade. | 1,05 | 25,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2018 | Fio cobre 2,5mm. Finalidade: Aquisição de material elétrico para manutenção nos postes dos canteiros centrais da Cidade. | 25,20 | ||
| 10/12/2018 | Conforme DANFE Nº 000/270; | 25,20 | ||
| 14/12/2018 | Pagamento de Empenho 7915/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 25,20 | ||
| TOTAL | 25,20 | 25,20 | 25,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
