Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7919 |
Data de lançamento: |
10/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
15 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 530.00 |
Alvarás de Fiscalização e Tributação, papel
sulfi
Finalidade: Aquisição de Alvarás de Fiscalização para uso no setor. |
0,34 |
180,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2018 |
Alvarás de Fiscalização e Tributação, papel
sulfi
Finalidade: Aquisição de Alvarás de Fiscalização para uso no setor. |
180,20 |
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| 10/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 2/137; |
|
180,20 |
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| 14/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7919/2018
GRAFICA RODAN LTDA ME - 41750 |
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180,20 |
| TOTAL |
180,20 |
180,20 |
180,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
