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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7924	Data de lançamento:	10/12/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Incentivo a Atenção Básica - PAB
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	PEÇAS
Fonte de Recurso:	Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PASTILHA DE FREIO	210,00	210,00
1.00	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção nos freios do Veículo Fiat Ducato Placa IXH-4413 da Secretaria de Saúde	89,00	89,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2018	PASTILHA DE FREIO JOGO DE PASTILHAS DE FREIO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção nos freios do Veículo Fiat Ducato Placa IXH-4413 da Secretaria de Saúde	299,00
10/12/2018	Conforme DANFE Nº 001/3133;		299,00
14/12/2018	Pagamento de Empenho 7924/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			299,00
TOTAL		299,00	299,00	299,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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