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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7927	Data de lançamento:	10/12/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Incentivo a Atenção Básica - PAB
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	PEÇAS
Fonte de Recurso:	Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	JUNTA DE ADMISSÃO	633,00	1.266,00
2.00	JUNTA DIFERENCIAL 1113 1313	947,50	1.895,00
2.00	COIFA JUNTA HOMOC. Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Veículo Fiat Palio Placa IUS-2883 utilizado pela Secretaria de Saúde	108,50	217,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2018	JUNTA DE ADMISSÃO JUNTA DIFERENCIAL 1113 1313 COIFA JUNTA HOMOC. Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Veículo Fiat Palio Placa IUS-2883 utilizado pela Secretaria de Saúde	3.378,00
10/12/2018	Conforme DANFE Nº 001/3130;		3.378,00
13/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7927/2018 ARI PAULO PASQUETTI - 30			3.378,00
TOTAL		3.378,00	3.378,00	3.378,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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