Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7952 |
Data de lançamento: |
11/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES E GRAXAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CONCENTRADO PARA RADIADOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CONCENTRADO PARA RADIADOR PARA SER USADO NO CAMINHÃO 1718 PLACA IQW-7542 da Secretaria de Obras |
20,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2018 |
CONCENTRADO PARA RADIADOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CONCENTRADO PARA RADIADOR PARA SER USADO NO CAMINHÃO 1718 PLACA IQW-7542 da Secretaria de Obras |
60,00 |
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| 11/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/49828; |
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60,00 |
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| 19/12/2018 |
Pagamento de Empenho 7952/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
