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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ELIO MACHADO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7970	Data de lançamento:	12/12/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Copo descartavel 300ml (tiras c/ 100 unidades) Finalidade: Aquisição de copos descartáveis para uso nos grupos de mulheres que desenvolvem artesanatos no CRAS.	5,41	43,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2018	Copo descartavel 300ml (tiras c/ 100 unidades) Finalidade: Aquisição de copos descartáveis para uso nos grupos de mulheres que desenvolvem artesanatos no CRAS.	43,28
12/12/2018	Conforme DANFE Nº 890/022185948;		43,28
18/12/2018	Pagamento de Empenho 7970/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			43,28
TOTAL		43,28	43,28	43,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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