Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7972
Data de lançamento:
12/12/2018
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Incentivo a Atenção Básica - PAB
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADESIVO PVC 75GR
7,00
7,00
6.00
LUVA 20MM
0,70
4,20
6.00
JOELHO 20MM
0,85
5,10
3.00
TEE 20 MM
0,90
2,70
1.00
TORNEIRA SIMPLES
2,80
2,80
1.00
TEE BUCHA LATAO 25X1/2
Finalidade: Aquisição de material hidráulico para manutenção nos encanamentos na Unidade de Saúde Central.
7,00
7,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2018
BUCHA RED. 25x20 ADESIVO PVC 75GR JOELHO 25MM LUVA 20MM JOELHO 20MM TEE 20 MM TORNEIRA SIMPLES TEE BUCHA LATAO 25X1/2
Finalidade: Aquisição de material hidráulico para manutenção nos encanamentos na Unidade de Saúde Central.
30,05
12/12/2018
Conforme DANFE Nº 000/2295;
30,05
18/12/2018
Pagamento de Empenho 7972/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
30,05
TOTAL
30,05
30,05
30,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
