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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7975 Data de lançamento: 12/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa: 4490.51.81.00.00.00 - Obras e Instalações Não Incorporáveis
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 BRAÇADEIRA DE FERRO 1,00 5,00
5.00 BRAÇADEIRA DOS CANOS 2,00 10,00
60.00 ESTICADOR CABO AÇO 1/4 5,00 300,00
14.00 ESTICADOR CABO AÇO 5/16 4,50 63,00
1.00 GRAMPO DE CERCA 10,00 10,00
2.00 DISCO DE CORTE METAL 7/8 22 M.M. 8,00 16,00
1.00 ARAME OVALADO 1250 MTS 14X16 590,00 590,00
2.00 ARAME GALVANIZADO 17,00 34,00
88.00 CABO DE AÇO 8.0MM GALVANIZADO 4,00 352,00
110.00 PARAFUSO MADEIRA 4.0X45 0,20 22,00
1.00 ARAME GALVANIZADO Nº 18 14,00 14,00
1.00 PREGOS 13X15 14,00 14,00
1.00 GRAMPO 6MM 15,00 15,00
30.00 BUCHA N 6 Finalidade: Aquisição de peças para contrução do cercamento ao redor da Escola Municipal Santa Bárbara. 0,10 3,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2018 BRAÇADEIRA DE FERRO BRAÇADEIRA DOS CANOS ESTICADOR CABO AÇO 1/4 ESTICADOR CABO AÇO 5/16 GRAMPO DE CERCA DISCO DE CORTE METAL 7/8 22 M.M. ARAME OVALADO 1250 MTS 14X16 ARAME GALVANIZADO CABO DE AÇO 8.0MM GALVANIZADO PARAFUSO MADEIRA 4.0X45 ARAME GALVANIZADO Nº 18 PREGOS 13X15 GRAMPO 6MM BUCHA N 6 Finalidade: Aquisição de peças para contrução do cercamento ao redor da Escola Municipal Santa Bárbara. 1.448,00
12/12/2018 Conforme DANFE Nº 000/2300; 1.448,00
19/12/2018 Pagamento de Empenho 7975/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.448,00
TOTAL 1.448,00 1.448,00 1.448,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.