Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7976
Data de lançamento:
12/12/2018
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:
Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função:
Transporte
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas
Natureza da despesa:
FERRAMENTAS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TRENA FITA
13,00
13,00
1.00
CHAVE PHILIPS 3/16X4
9,00
9,00
1.00
CHAVE FENDA (02) 3/16X04
9,00
9,00
1.00
MULTIMETRO DIGITAL
85,00
85,00
1.00
PISTOLA SOLDA ESTANHO 28W
Finalidade: Aquisição de ferramentas para uso da Sec. de Obras.
105,00
105,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2018
TRENA FITA CHAVE PHILIPS 3/16X4 CHAVE FENDA (02) 3/16X04 MULTIMETRO DIGITAL PISTOLA SOLDA ESTANHO 28W
Finalidade: Aquisição de ferramentas para uso da Sec. de Obras.
221,00
12/12/2018
Conforme DANFE Nº 000/2299;
221,00
19/12/2018
Pagamento de Empenho 7976/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
221,00
TOTAL
221,00
221,00
221,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
